1) Sumário do cargo Responsável por executar e controlar rotinas financeiras ligadas ao faturamento e recebimentos da operação de concessionárias, garantindo a conferência e validação documental, o acompanhamento de adiantamentos de clientes, a validação de comprovantes de pagamento e a conciliação dos valores recebidos. Atua de forma integrada com as áreas de Vendas (0km e seminovos), Pós-Vendas, F&I, Acessórios, assegurando que os pedidos de faturamento de automóveis, entrada de automóveis na troca, faturamento de ordens de serviços e peças seus documentos estejam corretos, completos e autorizados conforme padrões internos. 2) Principais responsabilidades 2.1 Conferência e autorização de pedidos de faturamento (pré-faturamento) a) Conferir e autorizar/validar o pedido de faturamento de veículos novos (0km), garantindo integridade do dossiê, dados do cliente, forma de pagamento, valores, descontos aprovados e evidências de aprovação interna quando aplicável. b) Conferir e autorizar/validar o pedido de faturamento de veículos usados (seminovos), validando dados do veículo, condições comerciais, documentos do cliente e regras internas para liberação. c) Conferir processos de trade-in (carro na troca): validar documentação do veículo recebido, condições acordadas, valores de avaliação e reflexos financeiros no pedido (entrada, saldo, eventuais diferenças e ajustes), autorizando faturamento de entrada. d) Conferir faturamento de acessórios e agregados (serviços adicionais, pacotes, itens complementares): checar itens, valores, condições de cobrança, vínculos com o pedido principal e autorizações necessárias. e) Acompanhar faturamento de peças no balcão, e faturamento d eordens de serviços dos clientes pos vendas; e) Garantir que documentos obrigatórios estejam anexos/arquivados (físico ou digital) e aderentes ao padrão: proposta/ordem, aprovações, comprovantes, termos, e demais evidências exigidas pelo processo interno. 2.2 Validação de comprovantes e recebimentos a) Validar comprovantes de recebimento (PIX/TED/depósito/boletos/cartões), conferindo: pagador, data, valor, identificação do pedido/título e referência correta para baixa. b) Garantir que recebimentos estejam corretamente classificados (entrada, sinal, parcelas, acessórios, agregados) e vinculados ao negócio correspondente (0km, seminovo, trade-in, serviços). 2.3 Acompanhamento de adiantamentos de clientes a) Controlar adiantamentos/sinais/entradas por cliente e por negócio, mantendo status atualizado (recebido, pendente, utilizado no faturamento, devolução/estorno quando aplicável). b) Acompanhar saldo de adiantamentos por período e apoiar a regularização de pendências (diferenças, valores não identificados, duplicidades). 2.4 Conciliação dos valores recebidos a) Realizar conciliação diária/sem periódica de extratos bancários x sistema, garantindo que todos os recebimentos estejam baixados corretamente e que divergências sejam tratadas. b) Identificar e reportar inconsistências (recebimento sem identificação, valor divergente, chargeback, duplicidade, estorno, baixa incorreta), registrando tratativa e evidências. 2.5 Rotina de controles, organização e compliance operacional a) Manter arquivamento e rastreabilidade do dossiê de faturamento e recebimentos (padrão de pastas, nomenclatura, evidências). b) Atualizar controles internos e relatórios de rotina (pendências de documentação, adiantamentos em aberto, divergências de conciliação, recebimentos não identificados). c) Atuar com postura de sigilo e zelo com informações financeiras e documentos de clientes.

Número de vagas: 3

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Assistente em Contábil, Finanças, Economia - Finanças