Cotações e orçamentos: Pesquisar preços e condições com diversos fornecedores para identificar as melhores oportunidades (custo-benefício); Emissão de Pedidos (OC): Formalizar as compras por meio de ordens de compra no sistema; Follow-up (Acompanhamento): Monitorar prazos de entrega, qualidade dos materiais/serviços e contatar fornecedores para evitar desabastecimento (atrasos); Recebimento e conferência: Conferir materiais recebidos com as notas fiscais e ordens de compra, garantindo a conformidade técnica; Homologação e qualificação: Buscar, cadastrar e avaliar novos fornecedores, analisando quesitos técnicos, financeiros e de qualidade; Negociação: Negociar valores, prazos de pagamento, condições de entrega e contratos de longo prazo; Análise de Demanda: Levantar as necessidades de compra com os clientes internos (áreas demandantes da empresa); Controle de Estoque: Monitorar os níveis de estoque mínimo, evitando tanto a falta quanto o excesso (ruptura ou superestoque) e controlar a entra e saída de materiais. Também realizar auditorias de contagens e manter o sistema atualizado; Emissão/Entrada/Conferência de Notas Fiscais: Realizar emissão de notas fiscais, entradas das notas fiscais no sistema e conferência das mesmas. Benefícios: Assistência médica, Auxílio combustível ou Vale-transporte, Vale alimentação/Vale-refeição ( 25,00 / dia), Bônus Resultado: Até 500,00 (A partir do 2º mês), Bônus Comprometimento: Até 275,00 (A partir do 2º mês).

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Assistente em Administração - Administração Geral

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